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宁夏回族自治区贺兰县人民检察院2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

贺兰县人民检察院2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    贺兰县人民检察院内设五个职能部门，分别为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。主要负责对公安机关、人民法院的司法活动进行法律监督，对国家工作人员职务犯罪进行侦查。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贺兰县人民检察院部门预算包括：贺兰县人民检察院本级预算。

贺兰县人民检察院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                        单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                               单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

    七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                        单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                          单位：万元

贺兰县人民检察院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 贺兰县人民检察2021年财政拨款收入预算1293.71万元，其中：本年收入1293.71万元，包括一般公共预算拨款    万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1293.71万元，包括公共安全支出1100.78万元、社会保障和就业支出102.11万元、卫生健康支出52.19万元、住房保障支出38.63万元。

二、关于贺兰县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款基本支出966.51万元，其中：本年收入安排支出966.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）1055.68万元减少89.17万元，下降8.44%。

人员经费776.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费189.59万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

贺兰县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款项目支出327.2万元，其中：本年收入安排支出327.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全检察一般行政管理事务2021年预算324万元，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2021年预算3.2万元，比2020年执行数（决算数）371.15万元减少43.95万元，下降11.84%。主要用于干警体检费、聘用制书记员经费、中央政法办案和装备经费。

三、关于贺兰县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数为14.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.55万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年

减少0.45万元，其中：因公出国（境）费增加

（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加

（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因三公经费压减；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于贺兰县人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：贺兰县人民检察院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

贺兰县人民检察院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

贺兰县人民检察院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于贺兰县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

贺兰县人民检察院2021年收入总预算1293.71万元，其中：本年收入1293.71万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1293.71万元，其中：本年支出1293.71万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1293.71万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 1293.71万元，占0%；事业支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，贺兰县人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算204.14万元，比2020年预算180.58万元增加23.56万元，增长13.05%。主要原因是财政全额保障了物业管理费和取暖费。

（二）政府采购情况

2021年，贺兰县人民检察院政府采购预算48.47万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0    万元，政府采购服务预算45.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，贺兰县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋10176平方米，价值2467.13万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值84.67万元；办公家具价值125.90万元；其他资产价值890.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10176平方米，价值2467.13万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值84.67万元；办公家具价值125.90万元；其他资产价值890.21万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

按照自治区财政厅2021年部门预算编制要求，项目预算重点突出实现支出绩效和政策目标，项目支出预算编制必须与支出政策紧密有效。我院预算编制坚持绩效目标与预算编制同步申报、同步审核原则，并与支出紧密有效衔接，加强绩效目标管理提升预算编制质量和执行效率。绩效目标以定量表述为主，并进行细化，作为项目预算执行、绩效跟踪监控、绩效评价的重要依据。

（五）其他需说明的事项

贺兰县人民检察院截止2020年12月31日退休人员15人，遗属4人，政府控编2人。

贺兰县人民检察院2021年部门预算——名词解释

    一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

     三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    四、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

     五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

     六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

     七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

     八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

     九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     十一、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

     十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

     十五、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。